目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分2023年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、國有資本經營預算支出情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、政府采購預算情況說明
三、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2023年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、項目支出表
九、項目績效目標表
十、政府采購預算表
第一部分 部門概況
一、主要職能、職責
自治區社會治理研究中心，為自治區黨委政法委員會所屬，相當于正處級公益一類事業單位。主要職責：開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為機關決策提供參考;開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作;承擔指導全區見義勇為和自治區見義勇為基金會業務工作;健全完善全區見義勇為評選表彰、慰問救助等制度機制;組織開展全區見義勇為宣傳工作;承擔自治區黨委政法委交辦的其他相關工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
(一)機構及人員情況
自治區社會治理研究中心內設3個機構，綜合科、信息研究科、宣傳教育科。核定事業編制14名，處級領導職數2名(1正、1副)，經費實行全額撥款。
第二部分 2023年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
收入預算412.49萬元，比2022年預算增加37.51萬元，增減率9.09%，增減率主要是由于本年度基本支出人員經費增加，上年結轉較多所致。
支出預算412.49萬元，比2022年預算增加37.51萬元，增長9.09%，增減率主要是由于本年度基本支出人員經費增加，上年結轉較多所致。
(一)部門預算收入情況說明
部門預算收入412.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入390.31萬元，占比94.62%;上年結轉22.18萬元，占比5.38%。
(二)部門預算支出情況說明
部門預算支出412.49萬元，其中：基本支出294.11萬元，占比71.3%;項目支出118.38萬元，占比28.7%。
二、財政撥款“三公”經費預算安排情況說明
2023年財政預算本級安排2萬元，公務用車運行維護費2萬元;2022“三公”經費預算為2萬元，較上年我單位三公經費無預算增減。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
無政府性基金財政撥款
四、國有資本經營預算支出情況說明
無國有資本經營預算支出
五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
部門預算支出412.49萬元，其中：基本支出294.11萬元，占比71.3%;項目支出118.38萬元，占比28.7%。
一般公共預算財政撥款支出390.31萬元，2022年預算351.99萬元，較上年相比，增加(減少)38.32萬元，變動原因：在職人員基本支出人員經費增加。其中：
(一)一般公共服務(201)
1.其他共產黨事務支出(36)事業運行(50)。年初預算238.95萬元，預算數與上年預算數的差異原因：由于本年長期聘用人員工資調正科目，調整至人員經費中單位其他工資福利支出科目所致。
2.其他共產黨事務支出(36)行政運行(99)。年初預算118.38萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于本年長期聘用人員工資調正科目，調整至人員經費中單位其他工資福利支出科目，導致項目經費相較上年減少。
(二)社會保障和就業支出(208)
1.行政事業單位養老支出(05)事業單位離退休(02)。年初預算12.79萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。
2.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算13.4萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。
3.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位職業年進口繳費支出(06)。年初預算6.7萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。
(三)社會保障和就業支出(210)
1.行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。年初預算5.69萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。
2.行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03)。年初預算3.4萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經費所致。
(四)住房保障支出(221)
1.住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算13.18萬元，與上年年初預算數的差異原因：由于由于調增人員經費所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出294.11萬元，其中：人員經費284.65萬元，主要包括：工資津補貼102.88萬元、獎金7.87萬元、社會保障繳費0.24萬元、基本養老保險13.4萬元、職業年金6.7萬元、基本醫療5.69萬元、醫療補助3.4萬元、住房公積金13.18萬元、對個人及家庭補助12.79萬元、其他工資福利支出118.5萬元，較上年增加(減少)155.37萬元，主要原因是本年長期聘用人員工資調正科目，調整至人員經費中單位其他工資福利支出科目;公用經費9.46萬元，主要包括：辦公費2萬元、工會經費2.2萬元、福利費2.75萬元、其他商品服務支出2.52萬元，較上年度增加1.45萬元，主要原因是在職人員基本支出人員經費增加。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
事業運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2023年日常公用經費預算為9.46萬元，其中辦公費2萬元、工會經費2.2萬元、福利費2.75萬元、其他商品服務支出2.52萬元。2022年日常公用經費預算為8.01萬元，其中辦公費0.5萬元、其他社會保障繳費1.3萬元、差旅費0.5萬元、工會經費1.51萬元、福利費1.9萬元、其他商品和服務費2.3萬元。較上年度增加1.45萬元，主要原因是人員經費增加。
二、政府采購預算情況說明
自治區社會治理研究中心2023年政府采購預算為35.2萬元，2022年政府采購預算為82.37萬元，較上年減少47.17萬元，增加原因是單位本年非稅征收項目減少，專用材料采購減少。
三、績效目標設置情況說明
2023年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算412.49萬元，占全部項目支出預算的100%。
單位設立年度績效目標是以“把中心建設好、維護好、管理好、服務好”的“四好”要求為根本出發點，以“謀長遠、保運行、建制度、抓管理”為主線，加強思想教育、提升專業技能、建立健全制度、增強管理能力，確保安全運行，緊緊圍繞做好涉煤工作組服務保障等各項任務開展工作，在上級主管單位領導的引導下，良好的完成本年度工作任務。
第四部分 名詞解釋
一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費：機關運行經費，是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 2023年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、項目支出表
九、項目績效目標表
十、政府采購預算表